牛江鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  2023年，鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的部署要求，嚴(yán)格依法理財(cái)，科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)收支管理和監(jiān)督，保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下：

一、2023年財(cái)政預(yù)算總收入6481萬(wàn)元。具體收入情況：

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入932萬(wàn)元，占年度總收入14.38%；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入5369萬(wàn)元，占年度總收入的82.84%；

3、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入154萬(wàn)元和其他收入26萬(wàn)元，共180萬(wàn)元，占年度總收入的2.78%。

二、2023年財(cái)政總支出6475萬(wàn)元。具體支出情況：

1、一般公共服務(wù)支出1325.37萬(wàn)元，占年度總支出的20.47%；

2、公共安全支出330.4萬(wàn)元，占年度總支出的5.10%；

3、教育支出2172.57萬(wàn)元，占年度總支出的33.56%；

4、文化旅游體育與傳媒支出53.08萬(wàn)元,占年度總支出0.82%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出768.17萬(wàn)元,占年度總支出11.86%；

6、衛(wèi)生健康支出212.23萬(wàn)元,占年度總支出3.28%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出895.09萬(wàn)元，占年度總支出13.82%；

8、農(nóng)林水支出459.16萬(wàn)元,占年度總支出7.09%；

9、應(yīng)急管理事務(wù)支出33.75萬(wàn)元,占年度總支出的0.52%；

10、自然資源事務(wù)支出34.07萬(wàn)元,占年度總支出的0.53%；

11、住房保障支出131.16萬(wàn)元，占年度總支出的2.03%;

12、上繳鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金27.97萬(wàn)元，占年度總支出的0.43%;

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31.83萬(wàn)元，占年度總支出的0.49%。

三、2023年財(cái)政收支相抵，結(jié)余6萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬(wàn)。

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為7227萬(wàn)元，其中：本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入1006萬(wàn)元，補(bǔ)助收入6015萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬(wàn)元。財(cái)政總支出安排7225萬(wàn)元，收支略有結(jié)余。具體安排情況如下：

一、2024年財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1006萬(wàn)元，比2023年收入實(shí)績(jī)?cè)鍪?/span>74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；

2、補(bǔ)助收入6015萬(wàn)元,同比增加652萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%；

3、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入200萬(wàn)元，同比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。

二、2024年財(cái)政總支出安排，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出1509萬(wàn)元，其中人大代表活動(dòng)、人大工作事務(wù)支出45萬(wàn)元，紀(jì)委工作事務(wù)支出8萬(wàn)元，檔案工作事務(wù)20萬(wàn)元，婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)工會(huì)事務(wù)25萬(wàn)元，黨建工作事務(wù)支出95萬(wàn)元，人才工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，國(guó)防動(dòng)員支出30萬(wàn)元，綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬(wàn)元，網(wǎng)信事務(wù)5萬(wàn)元，食品藥品監(jiān)管協(xié)管員考核獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元。占年度總支出的20.89%；

2、公共安全支出442萬(wàn)，其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、法治建設(shè)、視頻監(jiān)控、防范邪教、國(guó)家安全和國(guó)家保密工作事務(wù)等公共服務(wù)支出114萬(wàn)元。占年度總支出的6.12%；

3、教育支出2386萬(wàn)元，占年度總支出的33.03%；

4、文化旅游體育與傳媒支出74萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬(wàn)元，文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬(wàn)元。占年度總支出1.02%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出665萬(wàn)元，其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作支出4萬(wàn)元，勞動(dòng)監(jiān)察工作支出3萬(wàn)元，民政、殘聯(lián)工作事務(wù)支出25萬(wàn)元。占年度總支出9.2%；

6、衛(wèi)生健康支出406萬(wàn)元,其中嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)支出20萬(wàn)元，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。占年度總支出5.62%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出493萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬(wàn)元，生活垃圾治理及分類(lèi)減量支出200萬(wàn)元。占年度總支出6.82%；

8、農(nóng)林水支出767萬(wàn)元，其中紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)膜回收工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，林長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，墾造水田后期管護(hù)項(xiàng)目5萬(wàn)元，河長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，防止返貧監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村廁所、人居環(huán)境整治項(xiàng)目250萬(wàn)，鄉(xiāng)村設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)（含農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)）60萬(wàn)元。占年度總支出10.62%；

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬(wàn)元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬(wàn)元，其他消防事務(wù)支出10萬(wàn)元。 占年度總支出的0.44%；

10、自然資源事務(wù)支出35萬(wàn)元,占年度總支出的0.48%；

11、住房保障支出136萬(wàn)元，占年度總支出的1.88%;

12、上繳鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金30萬(wàn)元，占年度總支出的0.42%；

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，占年度總支出的0.69%；

14、預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元，占年度總支出的2.77%。