受良西鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度預(yù)算草案報告，請予審議。

2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實鎮(zhèn)十七屆人大十次會議的各項決議，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政推進科學(xué)化精細化管理，加強“兩基”建設(shè)的要求，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，繼續(xù)推進鎮(zhèn)級財政管理體制改革，加強財政監(jiān)督和財政管理，采取有力措施，確保了鎮(zhèn)村兩級組織的正常運轉(zhuǎn)，保障了工資發(fā)放，為加快全鎮(zhèn)奔小康的步伐，積極招商引資廣辟財源，促進全鎮(zhèn)各項事業(yè)的健康發(fā)展。2020年鎮(zhèn)級財政收入5400萬元，其中稅收收入4916萬元，非稅收入484萬元，完成市級年度考核任務(wù)的100.2%，同比增長了30.28%。恒大泉都旅游城屬于市級項目，項目投資所產(chǎn)生的稅收也要市、鎮(zhèn)分成。在2020年完成市級考核任務(wù)5400萬元中，有1135萬元是計入鎮(zhèn)級考核任務(wù)，屬于市級收入，而屬于我鎮(zhèn)財政可支配的一般預(yù)算收入僅有4265萬元。因此，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府為了配合恒大泉都項目推進建設(shè)和完成鎮(zhèn)人大預(yù)算支出任務(wù)，通過爭取上級各部門的支持和積極多方籌集資金，確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的必需經(jīng)費。

一、2020年財政收入的基本情況

2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行面臨巨大挑戰(zhàn)。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，努力在危機中育新機、于變局中開新局，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定轉(zhuǎn)好態(tài)勢。2020年，全鎮(zhèn)財政總收入6193萬元，其中可支配一般預(yù)算收入4265萬元，政府性基金預(yù)算收入（鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費）400萬元，高速公路征地結(jié)轉(zhuǎn)收入1500萬元，其他收入（市長基金、五聯(lián)系工作經(jīng)費）28萬元。

二、2020年財政支出的基本情況

2020年全鎮(zhèn)財政收入6193萬元，全年財政支出6190萬元，收支結(jié)余3萬，年度支出情況是：

1、一般公共服務(wù)支出1425萬元，占年度支出的23.02％。主要支出項目有：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、自籌人員各項經(jīng)費、社保醫(yī)保、基層組織建設(shè)、黨建、人大、紀委、工青婦、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)、金融等經(jīng)費。

2、國防支出8萬元，占年度支出的0.13%。主要用于：征兵及相關(guān)工作。

3、公共安全支出307萬元，占年度支出的4.96％。主要項目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、消防安全等。

4、教育事業(yè)支出1486萬元，占年度支出的24.01％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、離退休教師節(jié)日補貼、教育強鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入、鄉(xiāng)村少年宮運作經(jīng)費等。

5、科學(xué)技術(shù)支出57萬元，占年度支出的0.92%。主要項目有：項目設(shè)計、咨詢、規(guī)劃編制、技術(shù)支持等服務(wù)費用。

6、文化體育與傳媒支出109萬元，占年度支出的1.76％。主要支出項目：文化旅游事務(wù)、四薯美食節(jié)經(jīng)費、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設(shè)及運行、廣播事務(wù)、文藝晚會、體育運動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員工作年限補助等。

7、社會保障和就業(yè)支出525萬元，占年度支出的8.48％。主要項目有：離退休人員養(yǎng)老、民政優(yōu)撫救濟補助、社會福利、社會保障和就業(yè)事務(wù)、醫(yī)療補助和醫(yī)療保險補貼等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出476萬元，占年度支出的7.69%。主要項目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補助、對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助、鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出、食品安全支出、創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)工程支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出111萬元，占年度支出的1.79%。主要項目有：農(nóng)村生活污水處理施設(shè)建設(shè)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出412萬元，占年度支出的6.66%。主要項目有：公共設(shè)施建設(shè)、垃圾運營經(jīng)費等。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出625萬元，占年度支出的10.10％。主要項目有：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)等。

12、國土海洋氣象等支出72萬元，占年度支出的1.16%。

13、住房保障支出80萬元，占年度支出的1.29%。

14、體制上解支出180萬元，占年度支出的2.91%。

15、專項上解稅務(wù)經(jīng)費189萬元，占年度支出的3.05%。

16、專項上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金128萬元，占年度支出的2.07%。

2021年財政預(yù)算草案編制情況

2021年，為充分發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和市委市政府對良西打造溫泉休閑小鎮(zhèn)的發(fā)展定位優(yōu)勢，依托獨特的溫泉資源積極引進升級康養(yǎng)休閑、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等旅游項目，依托豐富的農(nóng)業(yè)旅游資源努力打造特色農(nóng)業(yè)項目，形成聚集發(fā)展優(yōu)勢，全面構(gòu)建生態(tài)旅游體系。根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的工作目標和任務(wù)，按上級財政有關(guān)制度和要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，現(xiàn)對2021年財政收支編制預(yù)算。地方公共財政收支預(yù)算：預(yù)計2021年減收因素仍然存在，完成全年收入任務(wù)相當艱巨。收支矛盾仍然存在，剛性支出不斷增加；按公共財政服務(wù)均等化的要求，要加大對鎮(zhèn)、村公共服務(wù)設(shè)施投入，財政支出壓力巨大。因此，今年財政預(yù)算草案的指導(dǎo)思想是：轉(zhuǎn)變思想觀念，圍繞“過緊日子、過苦日子”的總基調(diào)，以科學(xué)化、精細化編制預(yù)算，堅持統(tǒng)籌兼顧，推進“六穩(wěn)”“六保”；統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟秩序；落實開源節(jié)流，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育基礎(chǔ)設(shè)施的投入；加快推進“數(shù)字財政”改革，全面提升預(yù)算績效水平，確保完成全年財政收支任務(wù)。

今年，根據(jù)新的鎮(zhèn)級財政管理體制要求，市府尚未下達考核任務(wù)，根據(jù)我鎮(zhèn)的實際情況，按照一般財政預(yù)算收入增長5%的要求，提出2021年地方公共財政預(yù)算草案。具體分述如下：

一、2021年公共財政預(yù)算收入安排6980萬元，分別為：

1、一般財政預(yù)算收入5670萬元（增長5%），占年度財政預(yù)算收入的81.23%；

2、政府性基金預(yù)算收入（鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費）450萬元，占年度財政預(yù)算收入的6.45%；

3、高速公路征地結(jié)轉(zhuǎn)其他收入800萬元，占年度財政預(yù)算收入的11.46%；

4、專項收入（城鄉(xiāng)衛(wèi)生費、市場攤位租賃費、五聯(lián)系經(jīng)費、市長基金）60萬元，占年度財政預(yù)算收入的0.86%。

二、2021年公共財政預(yù)算支出安排6980萬元。

按照財政管理工作科學(xué)化、精細化的要求，今年我鎮(zhèn)編制預(yù)算工作已細化到各預(yù)算項目，人員經(jīng)費、各項財政補貼、采購服務(wù)、“三公經(jīng)費”和公用經(jīng)費等按上級文件標準編制，公共設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和科學(xué)教育設(shè)施建設(shè)等按要求立項編制。

1、一般公共服務(wù)支出安排1351萬元，占年度預(yù)算支出的19.36％。主要項目有：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)安排支出637萬、自籌人員各項經(jīng)費安排支出456萬，人大事務(wù)安排支出20萬，紀檢經(jīng)費安排支出10萬；黨建工作經(jīng)費安排支出100萬，工青婦等基層建設(shè)經(jīng)費安排支出50萬，宣傳工作經(jīng)費安排支出60萬，統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費安排支出3萬，市場監(jiān)督管理安排支出10萬，財政事務(wù)（防范及處置非法集資）經(jīng)費安排支出6萬。

2、國防支出安排10萬元，占年度預(yù)算支出的0.14%。

3、公共安全支出安排335萬元，占年度預(yù)算支出的4.80％。主要項目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)（防范邪教、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙）安排支出30萬，掃黑除惡經(jīng)費30萬，禁毒工作經(jīng)費35萬，綜合行政執(zhí)法安排支出20萬，安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出10萬，公安、司法等事務(wù)安排支出210萬。

4、教育支出安排1355萬元，占年度預(yù)算支出的19.41％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、教育強鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入等。

5、科學(xué)技術(shù)支出安排10萬元，占年度預(yù)算支出的0.14%。

6、文化體育與傳媒支出安排82萬元，占年度預(yù)算支出的1.18％。主要支出項目：文化和旅游事務(wù)（掃黃打非）、旅游工作經(jīng)費、文體活動、良西自助圖書館日常運行經(jīng)費等。

7、社會保障和就業(yè)支出安排879萬元，占年度預(yù)算支出12.59％。主要項目有：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、民政優(yōu)撫救濟補助、社會福利、社會保障和就業(yè)事務(wù)、財政對基本養(yǎng)老基金補助、村居委會及企業(yè)退休職工退休金等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排547萬元，占年度預(yù)算支出7.84％。主要項目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補助，對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助，醫(yī)療救助，鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出安排10萬元，占年度預(yù)算支出0.14%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排200萬元，占年度預(yù)算支出2.87%。主要是公共設(shè)施建設(shè)支出100萬，垃圾運營經(jīng)費支出100萬。

11、農(nóng)林水支出安排585萬元，占年度預(yù)算支出8.38％。主要是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出70萬、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出80萬、鄉(xiāng)村振興支出80萬，鎮(zhèn)級農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護費支出50萬、農(nóng)業(yè)水利(河長制）工程支出50萬、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出30萬、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測工作經(jīng)費支出10萬、森林防火支出7萬、村委會及村小組補貼支出108萬、農(nóng)村三資工作費用、扶貧及農(nóng)林水事業(yè)費等。

12、自然資源海洋氣象等支出安排33萬元，占年度預(yù)算支出0.47％。

13、住房保障支出安排70萬元，占年度預(yù)算支出1.00%。

14、體制上解支出200萬，占年度預(yù)算支出2.87%。

15、專項上解稅務(wù)經(jīng)費258萬元，占年度預(yù)算支出3.70％。

16、專項上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金155萬元，占年度預(yù)算支出2.22％。

17、恒大泉都項目稅收市分成900萬元，占年度預(yù)算支出12.89%。

為完成今年財政收支計劃，我們要認真做好以下幾件工作：

（一）充分認識當前經(jīng)濟形勢，抓住機遇，團結(jié)奮斗，堅定不移推進鎮(zhèn)級財政管理體制。當前，鎮(zhèn)級財政面臨的困難很多，收支矛盾仍然存在。一是增收壓力大；二是全鎮(zhèn)財政供給人員工資和社會保險費增加；三是公共設(shè)施建設(shè)和各種政策性配套資金支出逐年增加。為此，我們要統(tǒng)一思想認識，面對機遇和挑戰(zhàn)，有充分思想準備。用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，圍繞鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和要求，更新理財觀念，以促發(fā)展求效益。財稅部門要樹立全局觀念，團結(jié)協(xié)作，完善稅收征管協(xié)調(diào)機制，加大稅收征管力度，促進稅收穩(wěn)步增長，確保完成今年財政收支任務(wù)。

（二）充分發(fā)揮財政職能，支持鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展，開拓財源。堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，加快地方經(jīng)濟發(fā)展，壯大地方財源，充分利用我鎮(zhèn)自然優(yōu)勢，逐步建立多元化的財源體系。一是要堅持以打造旅游鎮(zhèn)為核心，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展新活力；二是加大異地招商工作和現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造。把異地招商作為拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間的重要措施并鼓勵和扶持現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增資擴產(chǎn)；三是要加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)投入，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代特色品牌農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的效益，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民消費水平；四是要強化預(yù)算外資金“收支兩條線”管理，增強財政的調(diào)控能力；五是健全“財政結(jié)算中心”和“農(nóng)村三資管理中心”的管理工作，加強對村委會財務(wù)收支的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，規(guī)范鎮(zhèn)屬部門收支行為，確保全鎮(zhèn)各項事業(yè)健康發(fā)展。

（三）財稅部門加強收入征管，堅持依法治稅，確保財政增收。鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府要切實加強對財稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，加大對財稅工作的力度，把組織收入放在財稅工作的首位。財稅部門要充分發(fā)揮征管職能作用，齊心協(xié)力，分工協(xié)作，重點抓好主體稅源的稅收征管，要挖掘稅收潛力，打擊偷逃騙稅等行為。認真貫徹《稅收征管法》，財稅干部職工要提高自己的執(zhí)法素質(zhì)，嚴格依法治稅，強化稅收管理，加強財稅稽查工作，各部門單位要密切配合財稅部門做好有關(guān)稅收的征管工作，堵塞漏洞，防止收入流失，確保財政收入穩(wěn)步增長。

（四）合理安排支出，確保收支平衡。在支出管理方面，要堅持按照量力而行，嚴格控制和規(guī)范支出管理，做到精打細算，努力提高財政資金使用效益。要認真做好調(diào)查工作，增加對農(nóng)業(yè)、科技、教育、衛(wèi)生等事業(yè)投入。認真貫徹《新預(yù)算法》，合理運用“數(shù)字”財政，遵循“遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，大力宣傳勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。

代表們，今年我鎮(zhèn)財政工作任務(wù)相當繁重，我們一定要認真貫徹黨的各項方針、政策，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)全鎮(zhèn)人民，與時俱進，齊心協(xié)力，勇于開拓，扎扎實實地做好各項財稅工作，努力完成今年的財政預(yù)算任務(wù)。

謝謝大家！