2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委和上級主管部門的領導下，認真貫徹落實鎮(zhèn)十七屆人大八次會議的各項決議，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政推進科學化精細化管理，加強“兩基”建設的要求，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，繼續(xù)推進鎮(zhèn)級財政管理體制改革，加強財政監(jiān)督和財政管理，采取有力措施，確保了鎮(zhèn)村兩級組織的正常運轉(zhuǎn)，保障了工資發(fā)放，為加快全鎮(zhèn)奔小康的步伐，積極招商引資廣辟財源，促進全鎮(zhèn)各項事業(yè)的健康發(fā)展。2019年鎮(zhèn)級財政收入4145萬元，完成市級年度考核任務的51.42%，同比減少了44.21%。恒大泉都旅游城屬于市級項目，項目投資所產(chǎn)生的稅收也要市、鎮(zhèn)分成。在2019年完成市級考核任務4145萬元中，有530萬元是計入鎮(zhèn)級考核任務，屬于市級收入，而屬于我鎮(zhèn)財政可支配的一般預算收入僅有3615萬元。因此，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府為了配合恒大泉都項目推進建設和完成鎮(zhèn)人大預算支出任務，通過爭取上級各部門的支持和積極多方籌集資金，確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的必需經(jīng)費。

一、2019年財政收入的基本情況

2019年鎮(zhèn)級財政收入大幅下降，主要原因一是受降費減稅政策影響；二是房地產(chǎn)總體下滑趨勢明顯；三是2018年帝都溫泉改制及土地交易產(chǎn)生的一次性稅收占比大，而2019年沒有新稅源補充；四是恒大去年預繳所得稅在今年抵扣。為此，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府及時調(diào)整了支出結(jié)構，確保重點項目，民生優(yōu)先，保障了正常運轉(zhuǎn)的基本需要。2019年，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政收入4145萬元，主要收入項目：稅收收入4125萬元，非稅收入20萬元。

二、2019年財政支出的基本情況

2019年全鎮(zhèn)可支配一般預算收入3615萬元，上級調(diào)資補助收入316萬元，全年財政支出3926萬元，收支結(jié)余5萬，年度支出情況是：

1、一般公共服務支出892萬元，占年度支出的22.72％。主要支出項目有：政府辦公及相關機構事務、自籌人員各項經(jīng)費、社保醫(yī)保、基層組織建設、人大、紀委、黨工青婦、統(tǒng)戰(zhàn)工作等經(jīng)費。

2、國防支出2萬元，占年度支出的0.05%。主要用于：征兵及相關工作。

3、公共安全支出201萬元，占年度支出的5.12％。主要項目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私等。

4、教育事業(yè)支出1225萬元，占年度支出的31.21％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、離退休教師節(jié)日補貼、教育強鎮(zhèn)基礎設施投入等。

5、科學技術支出15萬元，占年度支出的0.38%。

6、文化體育與傳媒支出61萬元，占年度支出的1.55％。主要支出項目：良西鎮(zhèn)文化廣場配套工程、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設工程、廣播事務、文藝晚會、體育運動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員工作年限補助等。

7、社會保障和就業(yè)支出305萬元，占年度支出的7.77％。主要項目有：離退休人員、民政優(yōu)撫救濟補助、就業(yè)培訓、醫(yī)療補助和醫(yī)療保險補貼等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210萬元，占年度支出的5.35%。主要項目有：鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務支出、食品安全支出、創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)相關工程支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出80萬元，占年度支出的2.04%。主要項目有：農(nóng)村生活污水處理施設建設。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占年度支出的3.82%。主要項目有：公共設施建設、垃圾運營經(jīng)費等。

11、農(nóng)林水事務支出210萬元，占年度支出的5.35％。主要項目有：農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費、救災復產(chǎn)等。

12、國土海洋氣象等支出36萬元，占年度支出的0.92%。

13、住房保障支出49萬元，占年度支出的1.25%。

14、體制上解支出200萬元，占年度支出的5.09%。

15、專項上解稅務經(jīng)費180萬元，占年度支出的4.58%。

16、專項上解污水管網(wǎng)建設資金110萬元，占年度支出的2.80%。

2020年財政預算草案

2020年，為推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快良西鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設，把我鎮(zhèn)打造成宜居、宜游的生態(tài)旅游鎮(zhèn)，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出了工作目標和任務，按上級財政有關制度和要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，現(xiàn)對2020年財政收支編制預算。地方公共財政收支預算：預計2020年減收因素仍然存在，完成全年收入任務相當艱巨。收支矛盾仍然存在，剛性支出不斷增加；按公共財政服務均等化的要求，要加大對鎮(zhèn)、村公共服務設置投入，財政支出壓力巨大。因此，今年財政預算草案的指導思想是：以科學化、精細化編制預算，牢固樹立“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”的理念，以加強征管求效益，加強財政監(jiān)督，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟秩序，落實開源節(jié)流，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構，繼續(xù)加大對鎮(zhèn)村公共基礎設施、美麗鄉(xiāng)村建設的投入，按照保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，合理安排支出，確保完成全年財政收支任務。

今年，市將實行新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制（三年一輪），由于新體制方案未出臺，市府尚未下達考核任務，根據(jù)我鎮(zhèn)的實際情況，按照一般財政預算收入增長10%的要求，提出2020年地方公共財政預算草案。具體分述如下：

一、2020年公共財政預算收入安排6950萬元，分別為：

1、一般財政預算收入4567萬元，占年度財政預算收入的65.71%；

2、調(diào)資補助收入343萬元，占年度財政預算收入的4.94%；

3、高速公路征地結(jié)轉(zhuǎn)其他收入1500萬元，占年度財政預算收入的21.58%；

4、上級下?lián)軐ｍ検杖耄ㄦ?zhèn)村基礎設施配套費）500萬元，占年度財政預算收入的7.19%；

5、專項收入40萬元，占年度財政預算收入的0.58%。

二、2020年公共財政預算支出安排6950萬元。

按照財政管理工作科學化、精細化的要求，今年我鎮(zhèn)編制預算工作已細化到各預算項目，人員經(jīng)費、各項財政補貼、政府采購、“三公經(jīng)費”和公用經(jīng)費等按上級文件標準編制，公共設施建設、“三農(nóng)”建設、美麗鄉(xiāng)村建設和科學教育設施建設等按要求立項編制。

1、一般公共服務支出安排1117萬元，占年度預算支出的16.07％。主要項目有：政府辦公及相關機構事務安排支出591萬、自籌人員各項經(jīng)費安排支出300萬，人大事務安排支出30萬，紀檢經(jīng)費安排支出10萬；黨建工作經(jīng)費安排支出90萬，工青婦等基層建設經(jīng)費安排支出50萬，宣傳工作經(jīng)費安排支出25萬，統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費安排支出5萬，市場監(jiān)督管理經(jīng)費安排支出16萬。

2、國防支出安排10萬元，占年度預算支出的0.14%。

3、公共安全支出安排441萬元，占年度預算支出的6.35％。主要項目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)支出30萬；掃黑除惡經(jīng)費70萬；禁毒工作經(jīng)費25萬；安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防安排支出80萬；公安、司法等事務安排支出236萬。

4、教育支出安排1657萬元，占年度預算支出的23.84％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、校舍維修、教育強鎮(zhèn)基礎設施投入等。

5、科學技術支出安排30萬元，占年度預算支出的0.43%。

6、文化體育與傳媒支出安排92萬元，占年度預算支出的1.32％。主要支出項目：文化和旅游事務、四薯美食節(jié)經(jīng)費、文體活動、良西自助圖書館日常運行經(jīng)費等。

7、社會保障和就業(yè)支出安排597萬元，占年度預算支出8.59％。主要項目有：離退休人員養(yǎng)老支出、民政優(yōu)撫救濟補助、社會福利、社會保障和就業(yè)事務、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險補貼、村居委會績效補貼等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排538萬元，占年度預算支出7.74％。主要項目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補助，對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助，醫(yī)療救助，鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出安排80萬元，占年度預算支出1.15%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排400萬元，占年度預算支出5.76%。主要是公共設施建設支出200萬，垃圾運營經(jīng)費支出10萬，垃圾分類項目經(jīng)費10萬。

11、農(nóng)林水支出安排576萬元，占年度預算支出8.29％。主要是農(nóng)業(yè)基礎設施建設支出100萬、美麗鄉(xiāng)村建設支出100萬、鄉(xiāng)村振興支出150萬（其中鎮(zhèn)級農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護費支出50萬）、農(nóng)業(yè)水利工程支出100萬、救災復產(chǎn)支出30萬、農(nóng)林水事業(yè)費等。

12、自然資源海洋氣象等支出安排48萬元，占年度預算支出0.69％。

13、住房保障支出安排59萬元，占年度預算支出0.85%。

14、體制上解支出200萬，占年度預算支出2.88%。

15、專項上解稅務經(jīng)費228萬元，占年度預算支出3.28％。

16、專項上解污水管網(wǎng)建設資金137萬元，占年度預算支出1.97％。

17、預備費安排支出40萬，占年度預算支出0.58%。

18、恒大泉都項目稅收市分成700萬元，占年度預算支出10.07%。

為完成今年財政收支計劃，我們要認真做好以下幾件工作：

（一）充分認識當前經(jīng)濟形勢，抓住機遇，團結(jié)奮斗，堅定不移推進鎮(zhèn)級財政管理體制。當前，鎮(zhèn)級財政面臨的困難很多，收支矛盾仍然存在。一是增收壓力大；二是全鎮(zhèn)財政供給人員工資和社會保險費增加；三是公共設施建設和各種政策性配套資金支出逐年增加。為此，我們要統(tǒng)一思想認識，面對機遇和挑戰(zhàn)，有充分思想準備。用習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領財政工作全局，圍繞鎮(zhèn)委提出的工作任務和要求，更新理財觀念，以促發(fā)展求效益。財稅部門要樹立全局觀念，團結(jié)協(xié)作，完善稅收征管協(xié)調(diào)機制，加大稅收征管力度，促進稅收穩(wěn)步增長，確保完成今年財政收支任務。

（二）充分發(fā)揮財政職能，支持鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展，開拓財源。堅持以發(fā)展為第一要務，加快地方經(jīng)濟發(fā)展，壯大地方財源，充分利用我鎮(zhèn)自然優(yōu)勢，逐步建立多元化的財源體系。一是要堅持以打造旅游鎮(zhèn)為核心，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展新活力；二是加大異地招商工作和現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造。把異地招商作為拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間的重要措施并鼓勵和扶持現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增資擴產(chǎn)；三是要加大農(nóng)業(yè)基礎建設投入，建設美麗鄉(xiāng)村，繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代特色品牌農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的效益，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民消費水平；四是要強化預算外資金“收支兩條線”管理，增強財政的調(diào)控能力；五是健全“財政結(jié)算中心”和“農(nóng)村三資管理中心”的管理工作，加強對村委會財務收支的指導和監(jiān)督管理，規(guī)范鎮(zhèn)屬部門收支行為，確保全鎮(zhèn)各項事業(yè)健康發(fā)展。

（三）財稅部門加強收入征管，堅持依法治稅，確保財政增收。鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府要切實加強對財稅工作的領導，加大對財稅工作的力度，把組織收入放在財稅工作的首位。財稅部門要充分發(fā)揮征管職能作用，齊心協(xié)力，分工協(xié)作，重點抓好主體稅源的稅收征管，要挖掘稅收潛力，打擊偷逃騙稅等行為。認真貫徹《稅收征管法》，財稅干部職工要提高自己的執(zhí)法素質(zhì)，嚴格依法治稅，強化稅收管理，加強財稅稽查工作，各部門單位要密切配合財稅部門做好有關稅收的征管工作，堵塞漏洞，防止收入流失，確保財政收入穩(wěn)步增長。

（四）合理安排支出，確保收支平衡。在支出管理方面，要堅持按照量力而行，嚴格控制和規(guī)范支出管理，做到精打細算，努力提高財政資金使用效益。要認真做好調(diào)查工作，增加對農(nóng)業(yè)、科技、教育、衛(wèi)生等事業(yè)投入。認真貫徹《新預算法》，遵循“遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，大力宣傳勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。